Как заполнить гтд по документу поступление из переработки

Наша декларация состоит из 2 листов: основного и добавочного. Такое бывает, когда декларируется ввоз двух и более товаров, ведь на основном листе можно расположить информацию только об одном товаре. Всего декларируется 3 товара, которые занимают 3 места. Спускаемся чуть ниже: Здесь мы видим, что общая таможенная стоимость всех 3 товаров составляет: 505 850 рублей и 58 копеек. Товар прибыл к нам из республики Корея. Курс валюты указан здесь же: 31.

Если Вам необходима помощь справочно-правового характера (у Вас сложный случай, и Вы не знаете как оформить документы, необоснованно требуют дополнительные бумаги и справки или вовсе отказывают), то мы предлагаем бесплатную юридическую консультацию:

  • Для жителей Москвы и МО - +7 (499) 653-60-72 Доб. 417
  • Санкт-Петербург и Лен. область - +7 (812) 426-14-07 Доб. 929

Заполнение ЭСФ имеет ряд особенностей, связанных, в том числе, с источниками происхождения реализуемых товаров. Для того чтобы начать работу по товарам организации в разрезе источников происхождения, необходимо заполнить регистр Товары организаций БУ. Для этого организация или структурное подразделение указываются в помощнике перехода в строке Структурная единица. В случае если организация в строке не указана, то документы создаются для всех организаций информационной базы и их структурных подразделений. Открыть существующий документ можно по гиперссылке Документы ввода начальных остатков, при необходимости его можно скорректировать.

Для применения льготы сотруднику необходимо заполнить документ из переработки оформляется документом «Поступление из переработки». На вкладке «Разделы ГТД» заполняется информация по каждому листу ГТД. б) на продукты переработки, отходы или остатки товаров, помещенных под таможенный при совершении внешнеэкономической сделки, или иного документа, Графу необходимо заполнять, если в одной ГТД декларируется для обеспечения неизменности их состояния до поступления в оборот. Передаёте сырье, т.е. материалы, в переработку документом "Передача сырья в и пытаюсь заполнить по поступлению (других вариантов то нет, не используется, а используется документ "ГТД по импорту".

Таможенный документ Грузовая таможенная декларация

Также необходимо указать валюту, в которой ведутся взаиморасчеты с импортным поставщиком. Эта валюта будет указываться в документах поступлениях или заказах этому поставщику. Единственное отличие заключается в том, что для поступающих товаров должна быть заполнена страна происхождения и номер грузовой таможенной декларации. В этом случае для всей номенклатуры будет проставлен один номер ГТД и общая страна происхождения. Затем выделяется следующая группа товаров, для которых иной номер ГТД и страна происхождения. Отражение расчетов с таможней В программе не существует специального документа для учета таможенных платежей таможенная пошлина, НДС и таможенный сбор , уплаченных при ввозе товаров на территорию РФ.

PRO учет товаров в разрезе источников происхождения (версия 1.0)

Таким образом, код региона будет проставляться в отчеты, подаваемые в налоговую инспекцию, автоматически. Почему в налоговую накладную не попадает автоматически ФИО сотрудника, который выписал налоговую? Где указать? Каким образом происходит удаление документов в программе? Для того чтобы удалить справочник либо документ необходимо для начала пометить его на удаление с помощью соответствующий кнопки на панели инструментов. Затем зайти в меню Операции — Удаление помеченных объектов — нажать кнопку Контроль.

Программа определит, какие из документов можно удалить и пометит их зеленой галочкой. Невозможно удалить справочники или документы, к которым уже подвязаны другие документы.

Удаление возможно только, если пользователю присвоены полные права в монопольном доступе. При большом объеме данных, накопленных в информационной базе, а также при большой степени детализации учета например, при использовании партионного учета , работа по вводу новых документов в информационную базу и их проведению может существенно замедляться.

Для ускорения оперативной работы можно воспользоваться специальным механизмом — Дата актуальности учета. Чтобы отключить эту возможность необходимо установить флажок "Не использовать механизм даты актуальности учета" в настройках программы.

Дата актуальности используется, когда работает в программе большое количество бухгалтеров. Как закрыть пользователю доступ к редактированию документов прошлого периода? Для этого необходимо зайти в меню Сервис — Настройки программы. С помощью кнопки "Установить дату запрета" установить дату, ранее которой включая саму дату запрета изменения данных изменять любые данные в информационной базе будет запрещено. Дату запрета можно установить одну для всей информационной базы, либо установить разные даты запрета для разных организаций или групп пользователей.

Пользователи, имеющие полные права, по умолчанию могут изменять данные ранее даты запрета. Если требуется запретить изменять данные и этим пользователям тоже, необходимо установить флажок "Распространить дату запрета на пользователей с полными правами".

Какие первоначальные настройки необходимо сделать пользователю до начала работы в программе? Можно ли настроить счета учета для автоматической подстановки в приходные и расходные накладные?

Затем указываются необходимые счета учета, налоговое назначение НДС, налоговое назначение доходов и затрат. Также в данный регистр сведений можно перейти из карточки номенклатуры. Как настроить программу так, чтобы автоматически загружались курсы валют? Где редактируется дата ввода начальных остатков? Где указать, что на предприятие не выделяются счета учета авансов?

Счета учета авансов можно изменить на счета расчетов с контрагентами в приходных, расходных накладных, платежных поручениях и т. Либо зайти в меню Предприятие — Счета учета расчетов с контрагентами и откорректировать счета учета, заменив счета авансов на счета расчетов с контрагентами.

Отсутствие данной галочки позволяет оперативно в момент проведения каждого документа на лету рассчитывать момент возникновения базы налогообложения по пра-вилам, установленным налоговой схемой в договоре контрагента. Этот способ позволяет оперативно контролировать начисленные суммы НДС. Наличие галочки позволяет в течение налогового периода регистрировать налоговый кредит и налоговые обязательства по НДС накладными и актами услуг по факту отгрузки. В конце налогового периода на сумму незакрытых авансов происходит корректировка показателей таким образом, чтобы данные за налоговый период соответствовали выбранной схеме.

Документ вводится в конце налогового периода, после регистрации всех первичных документов. Предмет анализа: незаконченные операции, например, операции, сумма отгрузки которых не равна сумме оплаты.

Где указать коэффициента пропорционального отнесения НДС на кредит? Необходимо зайти в меню Налоговый учет — "Установка коэффициента пропорционального отнесения НДС на кредит". Документ определяет долю использования в облагаемых НДС операциях для пропорционального отнесения НДС на налоговый кредит ст. Доля использования может быть рассчитана автоматически при нажатии кнопки "Заполнить и рассчитать". При расчете сумма облагаемых НДС операций и общая сумма операций продажи оп-ределяются по данным документов "Налоговая накладная" и "Приложение 2 к Налоговой на-кладной" за выбранный период — прошлый год или месяц текущего года.

Рассчитанная доля используется в течение года при пропорциональном отнесении НДС входящего на налоговый кредит. По данным документа заполняется таблица 1 приложения 7 к Декларации по НДС. Налоговый кредит рассчитывается согласно коэффициента пропорционального отнесения НДС. Где указывается причина не выдачи налоговой накладной покупателю? Где указывается вид договора в налоговой накладной? Где указать то, что сотруднику должна применяться налоговая социальная льгота?

В данном документе укатывается вид льготы, дата изменения и ставится галочка о том, что льгота актуальна. Как указать, что сотрудник является внутренним совместителем? Если на предприятии поддерживается внутреннее совместительство, то необходимо зайти в меню Предприятие — Учетная политика — Учетная политика по персоналу. Затем оформить сотрудника на основное место работы.

Как начислить отпускные сотруднику? В нижней табличной части найти необходимого сотрудника. Изменить период и количество отработанных дней.

Добавить новую строчку, указать этого работника. Затем нажать кнопку рассчитать. Каким образом изменить оклад сотруднику? Добавить в верхнюю табличную часть сотрудника, у которого меняется оклад, указать дату изменения оклада.

Провести документ. Каким образом происходит возврат излишне удержанного НДФЛ при увольнении сотрудника в конце года? Данный режим используется после автоматического заполнения всего документа. При перерасчете рассчитываются суммы доудержания или возврата НДФЛ.

Каким образом в 1-ДФ отразить доходы, не являющиеся зарплатой? Где изменить ставку Взносов на ФОТ? Как начислять аванс сотрудникам определенной суммой ежемесячно? Для начисления ежемесячно строго установленной суммы аванса необходимо зайти в меню Зарплата — Плановые параметры — Авансы работникам организаций. Заполнить данный регистр сведений списком сотрудников с указанием суммы их чистого аванса. Где настроить по умолчанию проводки по перечислению налогов?

Необходимо зайти в меню Зарплата — Учет НДФЛ и взносов — Параметры платежных документов по взносам в фонды и заполнить данный регистр сведений.

Каким образом осуществить ремонт ОС? Вид улучшения выбрать ремонт. Указать объект строительства. Затем указать сумму улучшения в пределах нормы НУ. Каким образом осуществить модернизацию ОС? Вид улучшения и событие — модернизация и ремонт. Каким образом в программе отражается производство продукции? В дальнейшем, продукция может быть реализована Реализация товаров и услуг , а полуфабрикаты списаны в производство Требование-накладная.

Выпуск продукции отражается только по плановой себестоимости. В конце периода расчет фактической себестоимости будет осуществляться пропорционально плановой себестоимости, указанной при выпуске. Каким образом в программе происходит расчет фактической себестоимости выпущенной продукции? Расчет фактической себестоимости выпущенной продукции, полуфабрикатов, услуг производится регламентным. Расчет производится пропорционально базе распределения, установленной в учетной политике например, пропорционально объему выпуска изделий, полуфабрикатов и услуг в плановых ценах в течение месяца.

Расчет фактической себестоимости производится с учетом начальных остатков незавершенного производства, фактических затрат производства отчетного периода и остатков незавершенного производства на конец отчетного периода.

Как отразить, что на себестоимость продукции услуг , выпущенной в отчетном периоде должны быть отнесены не все накопленные прямые затраты? Как отразить в программе операции по производству материалов заказчика? Накопление собственных затрат отражается на счете 231. Документ отражает в учете: реализацию услуг и списание с забаланса материалов заказчика, использованных на производство передаваемой продукции.

По результатам расчета себестоимости формируются проводки Дт 234 — Кт 231 и Дт 903 — кт 234 Как отразить переработку сырья сторонним переработчиком? Данные операции отражаются по договору с поставщиком. По этой стоимости отражается оприходование продукции на склад.

По результатам расчета себестоимости формируется корректировочные проводки Дт 201 25,26 — Кт 231. Каким образом отражаются операции по покупке импортных ТМЦ? Данный документ увеличивает стоимость товаров. Каким образом отражается реализация ТМЦ на экспорт?

Отличием является то, что в договоре с по-ставщиком необходимо указать иностранную валюту. Документ не формирует движений. Необходим для того, чтобы облегчить пользователю создание остальных документов.

Данный документ следует вводить на основании заявки. Он предназначен для отражения операции покупки или продажи иностранной валюты уполномоченным банком. Документ осу-ществляет конвертацию валют, а также уплату комиссионных банка, сбора в пенсионный фонд, учет курсовых разниц.

Документ можно ввести на основании заявки на покупку-продажу валю-ты, после перечисления необходимых средств уполномоченному банку.

Полезные материалы

В графу комплекта ТД3 необходимо перенести из соответствующей графы транспортного перевозочного документа сведения о получателе товаров: наименование фамилия, имя, отчество физического лица и его местонахождение адрес. Если в отношении декларируемых товаров международная перевозка производилась с перегрузкой перевалкой товаров на другое транспортное средство на таможенной территории Российской Федерации, сведения о получателе переносятся из соответствующей графы транспортного документа, по которому осуществлялась процедура внутреннего таможенного транзита. При перемещении товаров трубопроводным транспортом или по линиям электропередачи в графе необходимо указать сведения о лице, указанном в договоре, заключенном при совершении внешнеэкономической сделки, или в ином документе при ввозе товаров без совершения внешнеэкономической сделки, которое должно принять ввозимые на таможенную территорию Российской Федерации товары. ФТС РФ от 03.

Полезные материалы

Скачать файл: referat. Грузовая таможенная декларация в системе таможенных документов. Структура грузовой таможенной декларации. Заполнение грузовой таможенной декларации. Особенности заполнения импортной таможенной декларации. Особенности заполнения декларации-обязательства. Формируется финансовый рынок с едиными правилами, регламентирующими оборот, как материальных ценностей, так и финансовых средств. Национальные экономики во всех странах в определенной мере становятся открытыми, включаются в мировое разделение труда и в международную конкуренцию. Внешние экономические связи стали объективно обусловленными и превратились в важнейший фактор экономического роста.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Давальческое сырье, учет у давальца в 1С:Бухгалтерия 3.0

Учет операций с импортными товарами

Расширение номенклатуры форм регламентированной отчетности В состав форм регламентированной отчетности добавлены: отчет субъектов малого и среднего предпринимательства МСП об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов. Форма применяется, начиная с отчета за сентябрь 2013 года; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, не производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам форма РСВ-2 ПФР утвержден приказом Минтруда России от 07. Форма применяется, начиная с отчета за 2014 года. В связи с тем, что формат представления в электронном виде для Расчета ещё не утвержден, возможность выгрузки Расчета в электронном виде отсутствует.

ГТД по импорту в 1С 8.3 Бухгалтерия и оприходование импортного товара

Таким образом, код региона будет проставляться в отчеты, подаваемые в налоговую инспекцию, автоматически. Почему в налоговую накладную не попадает автоматически ФИО сотрудника, который выписал налоговую? Где указать? Каким образом происходит удаление документов в программе? Для того чтобы удалить справочник либо документ необходимо для начала пометить его на удаление с помощью соответствующий кнопки на панели инструментов. Затем зайти в меню Операции — Удаление помеченных объектов — нажать кнопку Контроль.

Внешние обработки

.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Передача сырья в переработку
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Комментариев: 0
  1. Пока нет комментариев...

Добавить комментарий

Отправляя комментарий, вы даете согласие на сбор и обработку персональных данных